项目管理控制_项目文档提交流程.doc

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1、湖南电信经营分析与决策支持系统项目湖南电信经营分析与决策支持系统项目项目文档提交流程项目文档提交流程2005 年 09 月本文档及其所含信息为机密材料并且由湖南电信和 NCR 共同拥有本文档中的任何部分都不得以任何手段任何形式进行复制与传播未经湖南电信和 NCR 书面授权,不得将材料泄露给第三方Copyright 2005 HuNan telecom & NCR版权保留所有的权利文档控制文档控制文件准备资料文件准备资料HNDX意见意见版本版本校稿人校稿人校稿意见校稿意见校稿日期校稿日期客户签收客户签收姓名姓名签字签字签收日期签收日期版本版本文文件准备人件准备人修改内容修改内容准备日期准备日期H

2、NDX校稿校稿NCR校稿校稿1.0黄侃文档建立2005-09-25交项目文档提交流程HNDX/NCR 保密资料1机密目目 录录1前言前言.22文档提交流程文档提交流程.23文档审核流程文档审核流程.24文档验收流程文档验收流程.3交项目文档提交流程HNDX/NCR 保密资料2机密1前言前言本文主要对湖南电信数据仓库项目的文档提交、确认、审核、反馈、修改、验收的流程进行详细的定义,以便在项目整体实施过程中文档的处理能够按照定义的标准流程执行,保证项目文档管理的流畅性和完整性,为项目进展提供合理的规范。按照项目的规定,对于在 SOW 中有明确需要提交的文档,定义为项目正式提交文档,其他文档则定义为

3、过程性文档。这两种文档在处理过程中采用不同的处理方法。2文档提交流程文档提交流程对于项目正式提交文档,由 NCR 公司的指定前端负责人、后端负责人以及项目经理进行提交通过 Email 形式提交。提交后进行口头确认。提交同时在 NCR 的内部文档提交记录中进行记录。在进行记录的同时,确定 NCR 文档负责人,确定湖南电信文档接收人及文档提交时间,同时需要确定文档的反馈时间。对于项目过程性文档,都在 VSS 中进行存放。不需要进行正式的提交。项目三方都可以通过 VSS 进行文档的阅读。3文档审核流程文档审核流程对于正式提交的文档,湖南电信局方人员进行审核,并且提出修改意见:对于审核意见的反馈,通过

4、 Email 方式正式反馈。审核意见在 VSS 上进行统一管理审核意见发送之后通过 NCR 项目组,如果需要可以安排相应讨论。交项目文档提交流程HNDX/NCR 保密资料3机密确认文档完成修改时间。并且在文档提交清单中进行记录NCR 按照修改意见完成文档修改以后,按照提交流程重新进行文档提交,湖南电信局方人员进行再次审核,以上工作循环进行。4文档验收流程文档验收流程当项目双方对于文档内容已经达成共识,没有新的修改意见的情况下,进入文档的验收流程。对于以后还有可能存在修改需求的文档将进行阶段性验收对于按照项目进程已经不需要再进行修改的文档进行最终验收验收时,湖南电信局方人员通过 Email 方式确认,针对该文档的修改工作就已完成。湖南电信局方人员整理前期审核意见,并且追加验收意见,生成针对提交文档的正式验收意见文档,该验收意见文档在 VSS 上进行统一的规划和管理。对于阶段性验收文档,给出最终验收的时间,并给出可能实现的潜在的修改需求。更新项目文档清单的提交,记录该文档的最终验收时间,以及对应的验收意见文件名称。

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